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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1588	Data de lançamento:	17/03/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL,REFERENTE AOS 20% SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2014 PELA SRTA.JORDÂNIA DA SILVA,CPF Nº034.728.490-61,INSS Nº20082915576,RELATIVO AO RPA Nº002 (EMPENHO 1562/2015).................	267,40	267,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL,REFERENTE AOS 20% SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2014 PELA SRTA.JORDÂNIA DA SILVA,CPF Nº034.728.490-61,INSS Nº20082915576,RELATIVO AO RPA Nº002 (EMPENHO 1562/2015).................	267,40
17/03/2015	LIQUIDADO CONFORME EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		267,40
TOTAL		267,40	267,40	0,00
SALDO A PAGAR				267,40

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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