| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1589 | Data de lançamento: | 17/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE INSS PATRONAL,REFERENTE AOS 20%,SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015,PELA SRTA.JORDÂNIA DA SILVA,CPF Nº034.728.490-61,INSS Nº20082915576,RELATIVO AO RPA Nº001(EMPENHO 1562/2015)................. | 181,14 | 181,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2015 | PAGAMENTO DE INSS PATRONAL,REFERENTE AOS 20%,SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015,PELA SRTA.JORDÂNIA DA SILVA,CPF Nº034.728.490-61,INSS Nº20082915576,RELATIVO AO RPA Nº001(EMPENHO 1562/2015)................. | 181,14 | ||
| 17/03/2015 | LIQUIDADO CONFORME EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 181,14 | ||
| TOTAL | 181,14 | 181,14 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 181,14 | |||
