Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
275.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CALÇADAS E BANHEIROS DA E.M.E.F.AFONSO BILLIG............ -M² DE PISO 41CMX41CM PEI IV.......
11,50
3.162,50
85.00
-SACOS DE ARGAMASSA COLANTE ACIII..
24,30
2.065,50
35.00
-SACOS DE ARGAMASSA COLANTE AC-I...
8,30
290,50
5.00
-ESPAÇADOR PISO COM 100 UNIDADES...
3,50
17,50
6.00
-PIA COM COLUNA....................
123,00
738,00
5.00
-VASO SANITÁRIO....................
105,00
525,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CALÇADAS E BANHEIROS DA E.M.E.F.AFONSO BILLIG............ -M² DE PISO 41CMX41CM PEI IV....... -SACOS DE ARGAMASSA COLANTE ACIII.. -SACOS DE ARGAMASSA COLANTE AC-I... -ESPAÇADOR PISO COM 100 UNIDADES... -PIA COM COLUNA.................... -VASO SANITÁRIO....................
6.799,00
10/03/2015
LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO SRA.MARISA E.W.CUNHA (DANFE Nº000.000.520 SÉRIE 1).
6.799,00
16/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 159/2015
PIEREZAN & DULLIUS LTDA - 10217
6.799,00
TOTAL
6.799,00
6.799,00
6.799,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
