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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ANVERSA E CIDADE LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	1590	Data de lançamento:	17/03/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN JUMPE IPU 4908,QUE APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS E VAZAMENTO DEVIDO AO DESGASTE NATURAL,CONF.SOLICITADO PELO SEC.MUN.DA SAÚDE.................... -RELAÇÃO EM ANEXO	0,00	3.620,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2015	EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN JUMPE IPU 4908,QUE APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS E VAZAMENTO DEVIDO AO DESGASTE NATURAL,CONF.SOLICITADO PELO SEC.MUN.DA SAÚDE.................... -RELAÇÃO EM ANEXO	3.620,00
17/04/2015	LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH.		3.620,00
23/04/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1590/2015 ANVERSA E CIDADE LTDA. - 10984			3.620,00
TOTAL		3.620,00	3.620,00	3.620,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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