EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN JUMPE IPU 4908,CONF.SOLICITADO PELO SEC.MUN.DE SAÚDE............................... - ÓLEO LUBRIFICANTE(L)
16,00
112,00
3.00
- LÍQUIDO DE AFERRECIMENTO
40,00
120,00
1.00
- ÓLEO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA
24,00
24,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2015
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN JUMPE IPU 4908,CONF.SOLICITADO PELO SEC.MUN.DE SAÚDE............................... - ÓLEO LUBRIFICANTE(L) - LÍQUIDO DE AFERRECIMENTO - ÓLEO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA
256,00
17/04/2015
LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH.
256,00
23/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1591/2015
ANVERSA E CIDADE LTDA. - 10984
256,00
TOTAL
256,00
256,00
256,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
