Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013....... DESTINO:PORTO ALEGRE RS............. PERÍODO:09 A 10/03/2015............. PORTARIA Nº037 DE 06/03/2015........
143,00
214,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2015
PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013....... DESTINO:PORTO ALEGRE RS............. PERÍODO:09 A 10/03/2015............. PORTARIA Nº037 DE 06/03/2015........
214,50
17/03/2015
LIQUIDADO CONFORME EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
214,50
06/10/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1594/2015
GISELE DE OLIVEIRA SEIBEL - 11649
214,50
TOTAL
214,50
214,50
214,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
