Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013....... DESTINO:PORTO ALEGRE RS............. PERÍODO:17/03/2015.................. PORTARIA DE VIAGEM Nº045 DE 17/03/2015..........................
180,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2015
PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013....... DESTINO:PORTO ALEGRE RS............. PERÍODO:17/03/2015.................. PORTARIA DE VIAGEM Nº045 DE 17/03/2015..........................
90,00
18/03/2015
LIQUIDADO CONFORME EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
90,00
06/10/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1603/2015
LUCIANA LIMA DA SILVA - 8284
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
