Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013....... DESTINO:PORTO ALEGRE RS............. PERÍODO:17/03/2015.................. PORTARIA DE VIAGEM Nº051 DE 17/03/2015..........................
221,00
110,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2015
PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013....... DESTINO:PORTO ALEGRE RS............. PERÍODO:17/03/2015.................. PORTARIA DE VIAGEM Nº051 DE 17/03/2015..........................
110,50
18/03/2015
LIQUIDADO CONFORME EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
110,50
14/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1604/2015
ALGEU DAGORT - 7724
110,50
TOTAL
110,50
110,50
110,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
