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Exercício: 2015
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1614	Data de lançamento:	19/03/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS
Natureza da despesa:	Convênio
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	2 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015,CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008......... -RELAÇÃO DE FOLHAS DE EFETIVIDADES Nº13885575: KELLI DE FÁTIMA DE LIMA SEVERO..............................	135,93	135,93

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2015	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015,CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008......... -RELAÇÃO DE FOLHAS DE EFETIVIDADES Nº13885575: KELLI DE FÁTIMA DE LIMA SEVERO..............................	135,93
19/03/2015	LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.		135,93
02/04/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1614/2015 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 9049			135,93
TOTAL		135,93	135,93	135,93
SALDO A PAGAR				0,00