Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:........................... -55 3327 1548.......................
0,00
3,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/2015
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:........................... -55 3327 1548.......................
3,29
19/01/2015
LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:........................... -55 3327 1548.......................
3,29
23/01/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 162/2015
CLARO SA - 11546
3,29
TOTAL
3,29
3,29
3,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
