Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2015 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI Nº11.947/2009.
....................................
-CONFORME RELAÇÃO DE ITENS NO MAPA DE JULGAMENTO EM ANEXO AO EMPENHO... |
18.744,00 |
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| 16/04/2015 |
LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO SRA.MARISA E. W. CUNHA. |
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1.369,70 |
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| 16/04/2015 |
LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO SRA.MARISA E. W. CUNHA. |
|
1.078,60 |
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| 16/04/2015 |
Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1622/2015 |
|
|
31,50 |
| 16/04/2015 |
Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1622/2015 |
|
|
24,81 |
| 23/04/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO Nº1622/2015,PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº027/2015,NOTA FISCAL DE PRODUTOR Nº548623 SÉRIE 154.
Derli Savedra Pinheiro - 1355 |
|
|
1.053,79 |
| 23/04/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1622/2015 - PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº027/2015,NFP Nº548622 SÉRIE 154.
Derli Savedra Pinheiro - 1355 |
|
|
1.338,20 |
| 13/05/2015 |
LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO SRA.MARISA E.W.CUNHA |
|
1.767,70 |
|
| 13/05/2015 |
LIQUIDADO PELA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO SRA.MARISA E.W.CUNHA |
|
1.468,30 |
|
| 13/05/2015 |
Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1622/2015 |
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|
40,66 |
| 13/05/2015 |
Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1622/2015 |
|
|
33,77 |
| 19/05/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1622/2015 - PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,CONFORME NFP Nº548625 SÉRIE 154.
Derli Savedra Pinheiro - 1355 |
|
|
1.434,53 |
| 19/05/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1622/2015 - PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,CONFORME NFP Nº548624 SÉRIE 154.
Derli Savedra Pinheiro - 1355 |
|
|
1.727,04 |
| 08/06/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO SRA.MARISA E.W.CUNHA |
|
1.029,00 |
|
| 08/06/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO SRA.MARISA E.W.CUNHA |
|
1.274,30 |
|
| 08/06/2015 |
Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1622/2015, 1355 - Derli Savedra Pinheiro |
|
|
23,67 |
| 08/06/2015 |
Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1622/2015, 1355 - Derli Savedra Pinheiro |
|
|
29,31 |
| 16/06/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1622/2015 - PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME NFP Nº548626 SÉRIE 154.
Derli Savedra Pinheiro - 1355 |
|
|
1.005,33 |
| 16/06/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1622/2015 - PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,CONFORME NFP Nº548627 SÉRIE 154.
Derli Savedra Pinheiro - 1355 |
|
|
1.244,99 |
| 14/07/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. |
|
1.163,80 |
|
| 14/07/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. |
|
816,20 |
|
| 14/07/2015 |
Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1622/2015, 1355 - Derli Savedra Pinheiro |
|
|
26,77 |
| 14/07/2015 |
Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1622/2015, 1355 - Derli Savedra Pinheiro |
|
|
18,77 |
| 30/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1622/2015 - CONFORME NFP Nº548628 SÉRIE 154.
DERLI SAVEDRA PINHEIRO - 1355 |
|
|
1.137,03 |
| 30/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1622/2015 - CONFORME NFP Nº548629 SÉRIE 154.
DERLI SAVEDRA PINHEIRO - 1355 |
|
|
797,43 |
| 19/08/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. |
|
952,90 |
|
| 19/08/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. |
|
757,90 |
|
| 19/08/2015 |
Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1622/2015, 1355 - Derli Savedra Pinheiro |
|
|
21,92 |
| 19/08/2015 |
Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1622/2015, 1355 - Derli Savedra Pinheiro |
|
|
17,43 |
| 21/08/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1622/2015 - CONFORME NFP Nº533801 SÉRIE 150.
DERLI SAVEDRA PINHEIRO - 1355 |
|
|
740,47 |
| 21/08/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1622/2015 - CONFORME NOTA FISCAL DE PRODUTOR Nº548630 SÉRIE 154.
DERLI SAVEDRA PINHEIRO - 1355 |
|
|
930,98 |
| 14/10/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. |
|
2.413,00 |
|
| 14/10/2015 |
Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1622/2015, 1355 - Derli Savedra Pinheiro |
|
|
55,50 |
| 14/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1622/2015 - CONFORME NFP Nº533802 SÉRIE 150.
DERLI SAVEDRA PINHEIRO - 1355 |
|
|
2.357,50 |
| 06/11/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. |
|
2.361,10 |
|
| 06/11/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. |
|
1.175,00 |
|
| 06/11/2015 |
Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1622/2015, 1355 - Derli Savedra Pinheiro |
|
|
54,31 |
| 06/11/2015 |
Cfe. INSS-PNAE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1622/2015, 1355 - Derli Savedra Pinheiro |
|
|
27,02 |
| 09/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1622/2015 - CONFORME NFP Nº533803 SÉRIE 150.
DERLI SAVEDRA PINHEIRO - 1355 |
|
|
2.306,79 |
| 09/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1622/2015 - CONFORME NFP Nº533804 SÉRIE 150.
DERLI SAVEDRA PINHEIRO - 1355 |
|
|
1.147,98 |
| 11/04/2016 |
MOTIVO: CREDOR NÃO ENTREGOU OS PRODUTOS NA SUA TOTALIDADE DEVIDO A FALTA DE CAPACIDADE DE FORNECIMENTO REGULAR DAS QUANTIDADES SOLICITADAS NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.(JUSTIFICADO PELA NUTRICIONISTA DA SMEC SRA.JAMILE DELLA MÉA WERLE NO DIA 07/04/2016). |
-1.116,50 |
|
|
| TOTAL |
17.627,50 |
17.627,50 |
17.627,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
