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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: OI S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	1627	Data de lançamento:	19/03/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:................. -55 3327 1448	0,00	565,52

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2015	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:................. -55 3327 1448	565,52
19/03/2015	LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:................. -55 3327 1448		565,52
01/04/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1627/2015 OI S.A. - 8968			565,52
TOTAL		565,52	565,52	565,52
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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