Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: JOAO IBANES DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1629	Data de lançamento:	19/03/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013....... DESTINO:ILHA SOLTEIRA/SP e SÃO PAULO/SP............................ PERÍODO:22 A 26/03/2015............. PORTARIA DE VIAGEM Nº054 DE 19/03/2015..........................(OBSERVADO O ART.5º DO DECRETO).....	270,00	1.215,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2015	PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013....... DESTINO:ILHA SOLTEIRA/SP e SÃO PAULO/SP............................ PERÍODO:22 A 26/03/2015............. PORTARIA DE VIAGEM Nº054 DE 19/03/2015..........................(OBSERVADO O ART.5º DO DECRETO).....	1.215,00
19/03/2015	LIQUIDADO CONFORME EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.215,00
13/04/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1629/2015 JOAO IBANES DA SILVA - 8154			1.215,00
TOTAL		1.215,00	1.215,00	1.215,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®