Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.50
PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013....... DESTINO:PORTO ALEGRE RS............. PERÍODO:23 A 26/03/2015............. PORTARIA DE VIAGEM Nº055 DE 19/03/2015..........................
221,00
773,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2015
PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013....... DESTINO:PORTO ALEGRE RS............. PERÍODO:23 A 26/03/2015............. PORTARIA DE VIAGEM Nº055 DE 19/03/2015..........................
773,50
19/03/2015
LIQUIDADO CONFORME EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
773,50
26/05/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1632/2015
ELOY HIRSCH - 11276
773,50
TOTAL
773,50
773,50
773,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
