Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CASSIO MARCELO O. GONCALVES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1634 |
Data de lançamento: |
19/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
Adto-Viagens |
| Órgão: |
RPPS |
| Unidade: |
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Fundo de Previdência Social Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Adto-Viagens |
| Fonte de Recurso: |
RPPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VIAGEM A SERVIÇO CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM DE Nº006/2015.......................
-SERVIDOR:CÁSSIO MARCELO O.GONÇALVES |
180,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2015 |
VIAGEM A SERVIÇO CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM DE Nº006/2015.......................
-SERVIDOR:CÁSSIO MARCELO O.GONÇALVES |
270,00 |
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| 19/03/2015 |
VIAGEM A SERVIÇO CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM DE Nº006/2015.......................
-SERVIDOR:CÁSSIO MARCELO O.GONÇALVES
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270,00 |
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| 19/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2015
CASSIO MARCELO O. GONCALVES - 975 |
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270,00 |
| TOTAL |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
