Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DROGARIA TERRAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1646 |
Data de lançamento: |
20/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3394.30.00.00.01.00 - MEDICAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/CUMPRIR LIMINAR JUDICIAL,CONF.PROCESSO N°161/1.15.0000129-3 P/NELSON MAESTRI............................. - CETAPHIL FPS 50 50ML |
67,10 |
603,90 |
| 9.00 |
- MOMETASONA CREME 20G |
11,30 |
101,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2015 |
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/CUMPRIR LIMINAR JUDICIAL,CONF.PROCESSO N°161/1.15.0000129-3 P/NELSON MAESTRI............................. - CETAPHIL FPS 50 50ML - MOMETASONA CREME 20G |
705,60 |
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| 16/12/2015 |
MOTIVO:CREDOR NÃO FORNECEU OS MEDICAMENTOS ATÉ ESTA DATA. |
-705,60 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
