Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COM.MED.BRAIR LTDA.(FARM. SAO JOAO/SALTO DO JACUI) |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1648 |
Data de lançamento: |
20/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3394.30.00.00.01.00 - MEDICAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/CUMPRIR LIMINAR JUDICIAL CONF.PROCESSO N°161/1.15.0000129-3 P/NELSON MAESTRI............................. - PROTOPIC 0,1% 30G |
98,20 |
589,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2015 |
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/CUMPRIR LIMINAR JUDICIAL CONF.PROCESSO N°161/1.15.0000129-3 P/NELSON MAESTRI............................. - PROTOPIC 0,1% 30G |
589,20 |
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| 13/05/2015 |
LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH. |
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589,20 |
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| 06/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1648/2015
Comércio de Medicamentos Brair Ltda - 4368 |
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589,20 |
| TOTAL |
589,20 |
589,20 |
589,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
