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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1650	Data de lançamento:	20/03/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:	INSS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL,REFERENTE AOS 20%,SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELA SRA.LUCINARA CORDEIRO,CPF Nº017.420.970-30,INSS Nº19025280296(CONFORME OP-370/2015 DO EMPENHO 1563/2015)...............	267,40	267,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2015	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL,REFERENTE AOS 20%,SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELA SRA.LUCINARA CORDEIRO,CPF Nº017.420.970-30,INSS Nº19025280296(CONFORME OP-370/2015 DO EMPENHO 1563/2015)...............	267,40
20/03/2015	LIQUIDADO CONFORME EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		267,40
TOTAL		267,40	267,40	0,00
SALDO A PAGAR				267,40

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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