Nome do Credor: CELM COMPANHIA EQUIPADORA DE LABORATÓRIOS MODERNOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1703
Data de lançamento:
20/03/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE FRETE,PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO CONTÍNUO DO PACIENTE(JOÃO PAULO PADILHA)...................... -FRETE,CONFORME DANFE Nº000.020.242 SÉRIE 001...........................
55,00
55,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2015
PAGAMENTO DE FRETE,PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO TRATAMENTO CONTÍNUO DO PACIENTE(JOÃO PAULO PADILHA)...................... -FRETE,CONFORME DANFE Nº000.020.242 SÉRIE 001...........................
55,00
20/03/2015
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH.
55,00
TOTAL
55,00
55,00
0,00
SALDO A PAGAR
55,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
