Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:................. -55 3327 1663
0,00
274,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2015
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:................. -55 3327 1663
274,76
20/03/2015
LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2015,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:................. -55 3327 1663
274,76
13/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1706/2015
OI S.A. - 8968
274,76
TOTAL
274,76
274,76
274,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
