Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013....... DESTINO:PORTO ALEGRE RS............. PERÍODO: 23/03/2015................. PORTARIA DE VIAGEM Nº057 DE 20/03/2015..........................
221,00
110,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2015
PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013....... DESTINO:PORTO ALEGRE RS............. PERÍODO: 23/03/2015................. PORTARIA DE VIAGEM Nº057 DE 20/03/2015..........................
110,50
23/03/2015
LIQUIDADO CONFORME EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
110,50
13/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1712/2015
ROZILENE DA SILVA BONATTO - 7565
110,50
TOTAL
110,50
110,50
110,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
