Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1714
Data de lançamento:
23/03/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção do Veículo do Gabinete
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PERIODICA DO VEÍCULO CAPTIVA DE PLACAS IQX-0471,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO................ -PNEUS 235 X 60R X 17..............
575,00
1.150,00
1.00
-CONJUNTO DE PORCAS PARA RODA......
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PERIODICA DO VEÍCULO CAPTIVA DE PLACAS IQX-0471,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO................ -PNEUS 235 X 60R X 17.............. -CONJUNTO DE PORCAS PARA RODA......
1.200,00
06/04/2015
LIQUIDADO PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
1.200,00
03/06/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1714/2015
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 9546
1.200,00
TOTAL
1.200,00
1.200,00
1.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
