Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1715
Data de lançamento:
23/03/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção do Veículo do Gabinete
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA,PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAPTIVA DE PLACAS IQX-0471................................ -SERVIÇO DE GEOMETRIA..............
50,00
50,00
2.00
-SERVIÇO DE BALANCEAMENTO..........
12,50
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2015
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA,PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAPTIVA DE PLACAS IQX-0471................................ -SERVIÇO DE GEOMETRIA.............. -SERVIÇO DE BALANCEAMENTO..........
75,00
13/05/2015
LIQUIDADO PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
75,00
03/06/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1715/2015
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 9546
75,00
TOTAL
75,00
75,00
75,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
