Nome do Credor: FUND.EST.DE PLAN.METROPOLITANO E REGIONA-METROPLAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
1719
Data de lançamento:
24/03/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:
Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:
3330.93.39.01.00.00 - RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DO ESTADO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PASSE LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REF DEV.DO RECURSO RECEBIDO DO PLE-RS,NO 2°SEMESTRE(AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO),ACRESCIDO DO VALOR DOS JUROS...............................
0,00
141,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2015
EMPENHO REF DEV.DO RECURSO RECEBIDO DO PLE-RS,NO 2°SEMESTRE(AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO),ACRESCIDO DO VALOR DOS JUROS...............................
141,54
24/03/2015
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REF DEV.DO RECURSO RECEBIDO DO PLE-RS,NO 2°SEMESTRE(AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO),ACRESCIDO DO VALOR DOS JUROS...............................
141,54
25/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1719/2015
FUND.EST.DE PLAN.METROPOLITANO E REGIONA-METROPLAN - 11402
141,54
TOTAL
141,54
141,54
141,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
