Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1735 |
Data de lançamento: |
26/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO INSS |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
| Conta de Despesa: |
4690.71.99.04.00.00 - INSS PARCELAMENTO |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DA PARCELA Nº62 DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA(PATRONAL),DEVIDO AO RGPS,PARCELAMENTO Nº61.180.749-1.... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2015..... |
3.203,75 |
3.203,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2015 |
PAGAMENTO DA PARCELA Nº62 DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA(PATRONAL),DEVIDO AO RGPS,PARCELAMENTO Nº61.180.749-1.... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2015..... |
3.203,75 |
|
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| 26/03/2015 |
LIQUIDADO CONFORME EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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3.203,75 |
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| 28/12/2016 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARCELAMENTO PEDIDO 3301395/1903380. |
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-3.203,75 |
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| 28/12/2016 |
ANULAR PARCELAMENTO PEDIDO 3301395/1903380. |
-3.203,75 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
