| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1735 | Data de lançamento: | 26/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO INSS | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.99.04.00.00 - INSS PARCELAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DA PARCELA Nº62 DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA(PATRONAL),DEVIDO AO RGPS,PARCELAMENTO Nº61.180.749-1.... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2015..... | 3.203,75 | 3.203,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2015 | PAGAMENTO DA PARCELA Nº62 DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA(PATRONAL),DEVIDO AO RGPS,PARCELAMENTO Nº61.180.749-1.... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2015..... | 3.203,75 | ||
| 26/03/2015 | LIQUIDADO CONFORME EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 3.203,75 | ||
| 28/12/2016 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARCELAMENTO PEDIDO 3301395/1903380. | -3.203,75 | ||
| 28/12/2016 | ANULAR PARCELAMENTO PEDIDO 3301395/1903380. | -3.203,75 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
