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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1808 Data de lançamento: 27/03/2015
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REF. MARÇO DE 2015 0,00 482,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2015 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REF. MARÇO DE 2015 482,64
27/03/2015 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/2015 482,64
31/03/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1808/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 482,64
TOTAL 482,64 482,64 482,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.