| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 182 | Data de lançamento: | 20/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Cemiterio Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA JANEIRO/2015,REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.......................... -2677174-8 | 0,00 | 44,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2015 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA JANEIRO/2015,REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.......................... -2677174-8 | 44,02 | ||
| 20/01/2015 | LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA JANEIRO/2015,REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.......................... -2677174-8 | 44,02 | ||
| 04/02/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 182/2015 RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 10351 | 44,02 | ||
| TOTAL | 44,02 | 44,02 | 44,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
