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Exercício: 2015
Nome do Credor: FORPASSO CAMINHÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	185	Data de lançamento:	20/01/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS ITK-8547..................... -LITROS DE ÓLEO FORD MAGNATEC......	40,54	405,40
2.00	-LITROS DE ADITIVO RADIADOR........	43,30	86,60
1.00	-DESENGRIPANTE.....................	14,98	14,98
1.00	-KIT REVISÃO.......................	277,10	277,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2015	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS ITK-8547..................... -LITROS DE ÓLEO FORD MAGNATEC...... -LITROS DE ADITIVO RADIADOR........ -DESENGRIPANTE..................... -KIT REVISÃO.......................	784,08
27/02/2015	LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE EMPENHO PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES CONF. NF N°33.938		784,08
05/03/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 185/2015 FORPASSO CAMINHÕES LTDA - 11126			784,08
TOTAL		784,08	784,08	784,08
SALDO A PAGAR				0,00