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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: FORPASSO CAMINHÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	186	Data de lançamento:	20/01/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS ITK-8547............................ -ORÇAMENTO Nº23600 REF.DISCOS DE FREIO,JOGOS DE PASTILHA DE FREIO,RETENTORES E JUNTA DE VEDAÇÃO.	2.547,00	2.547,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2015	AQUISIÇÃO DE PEÇAS,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS ITK-8547............................ -ORÇAMENTO Nº23600 REF.DISCOS DE FREIO,JOGOS DE PASTILHA DE FREIO,RETENTORES E JUNTA DE VEDAÇÃO.	2.547,00
27/02/2015	LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONF.NF N°33.937.		2.547,00
05/03/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 186/2015 FORPASSO CAMINHÕES LTDA - 11126			2.547,00
TOTAL		2.547,00	2.547,00	2.547,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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