| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1900 | Data de lançamento: | 27/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.09.00.00.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL DE PERICULOSIDADE REF. MARÇO DE 2015 | 0,00 | 4.835,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2015 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE REF. MARÇO DE 2015 | 4.835,34 | ||
| 27/03/2015 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/2015 | 4.835,34 | ||
| 31/03/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1900/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 | 4.835,34 | ||
| TOTAL | 4.835,34 | 4.835,34 | 4.835,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
