Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:
3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO P/PAGTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/TRANSPORTE DOS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV DO CRAS,EM VIAGEM LÚDICA E RECREATIVA P/PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE TAPERA-RS........................... - ÔNIBUS C/50 LUG
0,00
650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2015
EMPENHO P/PAGTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/TRANSPORTE DOS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV DO CRAS,EM VIAGEM LÚDICA E RECREATIVA P/PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE CONVIVÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE TAPERA-RS........................... - ÔNIBUS C/50 LUG
650,00
09/04/2015
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
650,00
15/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1996/2015
LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA - 9904
650,00
TOTAL
650,00
650,00
650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
