Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1999 |
Data de lançamento: |
30/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT/2015,DO VEÍCULO DE PLACAS:ITK-8547.......... |
109,96 |
109,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2015 |
PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT/2015,DO VEÍCULO DE PLACAS:ITK-8547.......... |
109,96 |
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| 30/03/2015 |
LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH. |
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109,96 |
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| 06/04/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1999/2015
DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-RS - 9288 |
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109,96 |
| TOTAL |
109,96 |
109,96 |
109,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
