EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 09 A 10 DE JANEIRO DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS,EM VISITA AO INCRA E AUDIÊNCIA COM ASSESSORIA DO DEP.MARCO MAIA,CONF.ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº001 DE 05/01/2015.
443,00
664,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/01/2015
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 09 A 10 DE JANEIRO DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS,EM VISITA AO INCRA E AUDIÊNCIA COM ASSESSORIA DO DEP.MARCO MAIA,CONF.ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº001 DE 05/01/2015.
664,50
06/01/2015
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 09 A 10 DE JANEIRO DE 2015, COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS,EM VISITA AO INCRA E AUDIÊNCIA COM ASSESSORIA DO DEP.MARCO MAIA,CONF.ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM Nº001 DE 05/01/2015.
664,50
10/02/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2015
CLERES MARIA CAVALHEIRO REVELANTE - 7862
664,50
TOTAL
664,50
664,50
664,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
