Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2013 |
Data de lançamento: |
30/03/2015 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
PAB - FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA ITK 8547,LOTADA NA SEC.MUN.DE SAÚDE..... - RELAÇÃO EM ANEXO............... |
0,00 |
3.230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/03/2015 |
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA ITK 8547,LOTADA NA SEC.MUN.DE SAÚDE..... - RELAÇÃO EM ANEXO............... |
3.230,00 |
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30/04/2015 |
LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH. |
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3.230,00 |
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06/05/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2013/2015
AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA - ME - 11424 |
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3.230,00 |
TOTAL |
3.230,00 |
3.230,00 |
3.230,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.