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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: MAURICIO DA SILVA VIEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2030	Data de lançamento:	31/03/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
355.00	EMPENHO P/PAGTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE,NO DIA 05/03/2015,DE SALTO DO JACUÍ-RS A CRUZ ALTA E IJUÍ-RS,P/REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE E CONSULTAS;DEVIDO AO FATO DO VEÍCULO VAN JUMPER(IPU 4908)ESTAR NA OFICINA E A VAN DUCATO(IUX 8797) ESTAR EM OUTRA VIAGEM..............................	2,15	763,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2015	EMPENHO P/PAGTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE,NO DIA 05/03/2015,DE SALTO DO JACUÍ-RS A CRUZ ALTA E IJUÍ-RS,P/REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE E CONSULTAS;DEVIDO AO FATO DO VEÍCULO VAN JUMPER(IPU 4908)ESTAR NA OFICINA E A VAN DUCATO(IUX 8797) ESTAR EM OUTRA VIAGEM..............................	763,25
24/04/2015	LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH.		763,25
TOTAL		763,25	763,25	0,00
SALDO A PAGAR				763,25

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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