Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2035 |
Data de lançamento: |
31/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Turismo |
| Conta de Despesa: |
3371.41.00.01.00.00 - CONTRIBUIÇAO PARA MANUTENÇAO DE CONSORCI |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO TURISMO,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1655/2008............... |
1.155,00 |
1.155,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2015 |
PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO TURISMO,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1655/2008............... |
1.155,00 |
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| 31/03/2015 |
LIQUIDADO CONFORME EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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1.155,00 |
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| 31/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2035/2015
CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS - 9183 |
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1.155,00 |
| TOTAL |
1.155,00 |
1.155,00 |
1.155,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
