Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
500.00
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE 500 CADERNETAS P/OS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR,POIS OS MESMOS NECESSITAM DE ANOTAÇÕES DIÁRIAS SOBRE OS SEUS DESLOCAMENTOS,ABASTECIMENTOS E OCORRÊNCIAS,PERMITINDO O ACOMPANHAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO.............................
3,85
1.925,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2015
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE 500 CADERNETAS P/OS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR,POIS OS MESMOS NECESSITAM DE ANOTAÇÕES DIÁRIAS SOBRE OS SEUS DESLOCAMENTOS,ABASTECIMENTOS E OCORRÊNCIAS,PERMITINDO O ACOMPANHAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO.............................
1.925,00
03/06/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO SRA.MARISA E.W.CUNHA.
1.925,00
TOTAL
1.925,00
1.925,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.925,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
