PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013....... DESTINO:ERECHIM RS.................. PERÍODO:29/03/2015.................. PORTARIA DE VIAGEM Nº062 DE 27/03/2015..........................
180,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2015
PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013....... DESTINO:ERECHIM RS.................. PERÍODO:29/03/2015.................. PORTARIA DE VIAGEM Nº062 DE 27/03/2015..........................
90,00
31/03/2015
LIQUIDADO CONFORME EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
90,00
13/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2039/2015
JOAO IBANES DA SILVA - 8154
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
