PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013....... DESTINO:ERECHIM RS.................. PERÍODO:29/03/2015.................. PORTARIA DE VIAGEM Nº059 DE 27/03/2015..........................
221,00
110,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2015
PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013....... DESTINO:ERECHIM RS.................. PERÍODO:29/03/2015.................. PORTARIA DE VIAGEM Nº059 DE 27/03/2015..........................
110,50
31/03/2015
LIQUIDADO CONFORME EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
110,50
13/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2044/2015
MELISSA DE LARA DA ROSA - 8413
110,50
TOTAL
110,50
110,50
110,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
