PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013....... DESTINO:PORTO ALEGRE RS............. PERÍODO:25/03/2015.................. PORTARIA DE VIAGEM Nº058 DE 24/03/2015..........................
443,00
221,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2015
PAGAMENTO DE DIÁRIA,COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2382/2013....... DESTINO:PORTO ALEGRE RS............. PERÍODO:25/03/2015.................. PORTARIA DE VIAGEM Nº058 DE 24/03/2015..........................
221,50
31/03/2015
LIQUIDADO CONFORME EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
221,50
14/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2045/2015
CLERES MARIA CAVALHEIRO REVELANTE - 7862
221,50
TOTAL
221,50
221,50
221,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
