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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2052	Data de lançamento:	31/03/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURTA,P/SEREM UTILIZADOS NAS PINTURAS DE MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE,CONFORME SOLICITADO PELO SEC.MUN.DE OBRAS.... - TRINCHA...............	4,40	44,00
1.00	- 18L THINER 500 ESPÉCIAL P/DISOLVER TINTA DE MARCAÇÃO VIÁRIA..............................	140,00	140,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2015	EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURTA,P/SEREM UTILIZADOS NAS PINTURAS DE MEIO FIO DAS RUAS DA CIDADE,CONFORME SOLICITADO PELO SEC.MUN.DE OBRAS.... - TRINCHA............... - 18L THINER 500 ESPÉCIAL P/DISOLVER TINTA DE MARCAÇÃO VIÁRIA..............................	184,00
14/07/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.		184,00
23/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2052/2015 PIEREZAN & DULLIUS LTDA - 3490			184,00
TOTAL		184,00	184,00	184,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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