Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN JUMPER PLACA IPU 4908,CONF.SOLICITADO PELO SEC.MUN.DE SAÚDE............................... - BUCHA DE ARRANQUE............
10,00
20,00
1.00
- JG.DE ESCOVA......................
78,00
78,00
1.00
- AUTOMÁTICO........................
145,00
145,00
1.00
- HNZ 1022..........................
165,00
165,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2015
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN JUMPER PLACA IPU 4908,CONF.SOLICITADO PELO SEC.MUN.DE SAÚDE............................... - BUCHA DE ARRANQUE............ - JG.DE ESCOVA...................... - AUTOMÁTICO........................ - HNZ 1022..........................
408,00
22/05/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH.
408,00
02/06/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2074/2015
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 9494
408,00
TOTAL
408,00
408,00
408,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
