Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VAN JUMPER PLACA IPU 4908 E AMBULÂNCIA PLACA IUW 5056,CONF.SOLICITADO PELO SEC.MUN.DE SAÚDE.................... - SERVIÇO DE ARRANQUE.....
80,00
80,00
1.00
-SERVIÇO DE ELÉTRICA................
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2015
EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VAN JUMPER PLACA IPU 4908 E AMBULÂNCIA PLACA IUW 5056,CONF.SOLICITADO PELO SEC.MUN.DE SAÚDE.................... - SERVIÇO DE ARRANQUE..... -SERVIÇO DE ELÉTRICA................
120,00
26/05/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH.
120,00
02/06/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2075/2015
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 9494
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
