Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SETOR DE AGENDAMENTO DA SEC.SAÚDE... -CANALETA SISTEMA X C/ADESIVO AZUL.
9,80
39,20
3.00
-TOMADA SISTEMA X 20A..............
4,70
14,10
30.00
-BUCHA 6mm.........................
0,10
3,00
10.00
-METROS DE CABO FLEXÍVEL AZUL 4mm..
1,80
18,00
10.00
-METROS CABO FLEXÍVEL VERMELHO 4mm.
1,80
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SETOR DE AGENDAMENTO DA SEC.SAÚDE... -CANALETA SISTEMA X C/ADESIVO AZUL. -TOMADA SISTEMA X 20A.............. -BUCHA 6mm......................... -METROS DE CABO FLEXÍVEL AZUL 4mm.. -METROS CABO FLEXÍVEL VERMELHO 4mm. -JOELHO SISTEMA X INTERNO.......... -"L" SISTEMA X.....................
93,80
24/04/2015
LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH.
93,80
07/05/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2077/2015
JOSE ARMANDO DAMBROS - 9795
93,80
TOTAL
93,80
93,80
93,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
