Nome do Credor: TRAMONTINI-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
2078
Data de lançamento:
01/04/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SETOR DE AGENDAMENTO DA SEC.SAÚDE... -RJ 11 SISTEMA X...................
5,00
5,00
3.00
-RJ 45 SISTEMA X...................
5,00
15,00
1.00
-FITA ISOLANTE 10 METROS...........
2,40
2,40
3.00
-METROS DE FIO FLEXÍVEL AZUL 2,5mm.
1,00
3,00
3.00
-METROS DE FIO FLEXÍVEL 2,5mm......
1,00
3,00
20.00
-METROS DE FIO PLASTICHUMBO 0,75mm.
1,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SETOR DE AGENDAMENTO DA SEC.SAÚDE... -RJ 11 SISTEMA X................... -RJ 45 SISTEMA X................... -FITA ISOLANTE 10 METROS........... -METROS DE FIO FLEXÍVEL AZUL 2,5mm. -METROS DE FIO FLEXÍVEL 2,5mm...... -METROS DE FIO PLASTICHUMBO 0,75mm.
48,40
02/06/2015
CREDOR NÃO ENTREGOU OS MATERIAIS
-48,40
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
