Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2079 |
Data de lançamento: |
01/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O SETOR DE AGENDAMENTO DA SEC.SAÚDE. -CAIXA SISTEMA X................... |
2,50 |
17,50 |
| 30.00 |
-PARAFUSO 3,5 X 25mm PHILIPS....... |
0,10 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2015 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O SETOR DE AGENDAMENTO DA SEC.SAÚDE. -CAIXA SISTEMA X................... -PARAFUSO 3,5 X 25mm PHILIPS....... |
20,50 |
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| 08/06/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE SR.ELOY HIRSCH. |
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20,50 |
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| 17/06/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2079/2015
FABIANO BERTOLIN - 9450 |
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20,50 |
| TOTAL |
20,50 |
20,50 |
20,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
