Manutenção dos Veículos da Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA ANJ 7175............................ - SOLDA PROTETOR CARTER....
40,00
40,00
2.00
-BALANCEAMENTO RODAS DIANTEIRAS.....
10,00
20,00
1.00
-MÃO DE OBRA........................
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2015
EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA ANJ 7175............................ - SOLDA PROTETOR CARTER.... -BALANCEAMENTO RODAS DIANTEIRAS..... -MÃO DE OBRA........................
120,00
13/05/2015
LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.ELSO REVELANTE.
120,00
TOTAL
120,00
120,00
0,00
SALDO A PAGAR
120,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
