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Exercício: 2015
Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT	Exportar os Dados

Número do empenho:	209	Data de lançamento:	20/01/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Ampliação, conservação e melhoraramento do Prédios da Educação
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DES- RATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA DAS (11) ONZE ESCOLAS MUNICIPAIS, A VALIDADE DO SERVIÇO DEVERÁ SER ATÉ O FINAL DO ANO DE 2015, CONFOR- ME ORÇAMENTO ANEXO.................	0,00	7.820,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2015	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DES- RATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA DAS (11) ONZE ESCOLAS MUNICIPAIS, A VALIDADE DO SERVIÇO DEVERÁ SER ATÉ O FINAL DO ANO DE 2015, CONFOR- ME ORÇAMENTO ANEXO.................	7.820,00
03/06/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO SRA.MARISA E.W.CUNHA		7.820,00
03/06/2015	Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 209/2015, 11083 - MARCOS ANDRE REICHERT			333,13
16/06/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 209/2015 MARCOS ANDRE REICHERT - 11083			7.486,87
TOTAL		7.820,00	7.820,00	7.820,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - MDE	03/06/2015	333,13		Lançada
TOTAL		333,13