Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 (UN)CARTUCHOS P/IMPRESSORA,CONFORME DESCRIÇÃO,NECESSÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO NAAB................................ - CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL MLT D111S P/UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCTION XPRESS M2070 SERIES...
128,00
512,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2015
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 (UN)CARTUCHOS P/IMPRESSORA,CONFORME DESCRIÇÃO,NECESSÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO NAAB................................ - CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL MLT D111S P/UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCTION XPRESS M2070 SERIES...
512,00
14/05/2015
LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH.
512,00
15/05/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2090/2015
EILTON I NEU - 10832
512,00
TOTAL
512,00
512,00
512,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
