Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA ILL 1250,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE............................... - GEOMETRIA........................
40,00
40,00
2.00
- BALANCEAMENTO.....................
10,00
20,00
1.00
- MÃO DE OBRA.......................
55,00
55,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2015
EMPENHO P/PAGTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA PLACA ILL 1250,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE............................... - GEOMETRIA........................ - BALANCEAMENTO..................... - MÃO DE OBRA.......................
115,00
13/04/2015
LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH.
115,00
15/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2097/2015
SEBASTIAO ORLANDO TRINDADE - ME - 10439
115,00
TOTAL
115,00
115,00
115,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
